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紹興市發展和改革委員會關于《紹興市本級政府購買服務資金績效情況專項審計調查》審計整改結果的公告

2020年03月19日 11:19 來源:紹興市發展與改革委員會打印

2019年,市審計局依照相關規定對我單位進行了政府購買服務資金績效情況專項審計,并出具了《紹興市審計局專項審計調查報告》(紹市審調報[2019]27號)(以下簡稱:《審計調查報告》)?!秾徲嬚{查報告》對我單位建立完善政府購買服務制度框架和全程監管機制、建設信息平臺等工作予以了肯定,同時也指出若干問題和工作建議。為此,我單位高度重視,專題研究部署整改工作方案,逐項落實工作舉措,現將審計整改結果公告如下:

一、審計查明問題的整改情況

(一)關于政府購買服務承接對象審查力度的整改情況。

審計報告指出:部分政府購買服務項目承接主體不符合規定,對承接主體審查力度不夠。

針對審計反饋問題整改情況:我單位組織工作人員對相關制度和工作規范進行了學習梳理,并對照規范要求,強化了承接主體資格的審查力度,明確購買服務項目承接主體的具體條件。

1.關于政府采購程序規范性的整改情況。

審計報告指出:分割項目規避招投標、未按合同規定支付款項、政府采購逆程序。

針對審計反饋問題整改情況:我單位立足長效,建立完善相關工作制度,已研究出臺《紹興市發展和改革委員會財務風險控制制度(修訂稿)》。該制度根據合同金額規范了合同支付比例和支付時間,并對政府采購的事前審批、事中監督及事后報銷等制定了一系列制度流程,有效規范政府采購程序,強化合同管理,嚴密財務報銷流程。

2.關于招投標規范性的整改情況。

審計報告指出:政府投資項目概算招投標規范性存在問題。

針對審計反饋問題整改情況:為進一步規范政府投資項目概算招投標工作,自2018年1月起,我單位專門制定了《紹興市投資項目概算評估咨詢管理暫行辦法》等文件,以公開招標形式確定評估咨詢機構,每個政府投資項目概算評估任務,均按照實施辦法從上述招標確定的入圍評估機構中抽取任務承接單位,整個抽簽過程均在委機關紀委、辦公室的監督下進行,并對每次抽簽過程進行記錄,確保概算評估工作的公平公開公正。根據審計報告指出的問題,我單位已在實際工作中進一步規范有關制度規范,并嚴格落實有關規定,強化執行情況的監督管理。

3.關于未按規定建立基本公共服務績效評價制度和監督問責機制的整改情況。

審計報告指出:我單位未研究制定基本公共服務標準體系,未建立基本公共服務績效評價制度和監督問責機制。

針對審計反饋問題整改情況:目前在前期政策對接的基礎上,已著手開展有關前期研究工作,將在省級主管部門頒布基本公共服務標準體系實施意見后,認真做好貫徹落實工作,扎實推進全市基本公共服務體系建設。

4.關于績效評價報告質量欠佳的整改情況。

審計報告指出:委托第三方進行的績效評價報告質量不過關。

針對審計反饋問題整改情況:加強事前、事中、事后的全程管理,特別是嚴格執行財政部門有關文件精神,進一步加強事前制定目標和事中績效管理。同時,強化績效評價監督力度,謹慎選擇第三方機構,嚴格審核第三方提交的績效評價報告。不斷完善績效評價結果應用機制,對每個項目的績效評價結果及時反饋有關業務處室,并將評價結果與第二年預算掛鉤,提高資金使用效率。

二、關于審計建議的采納情況

對審計報告指出的審計建議,我單位結合整改工作,已逐項對照落實到位。

(一)加強內控建設,規范政府購買服務工作機制。根據審計建議和本部門實際,圍繞“一個意見,兩個目錄,若干個辦法”的制度框架,更新完善《紹興市發展和改革委員會財務風險控制制度(修訂稿)》,對政府采購風險點進行梳理,并針對風險點,從采購預算編制、采購活動管理、采購結果驗收、采購效果評價等方面實施有效控制,保證采購活動合法合規。

(二)重視績效管理,提高績效評價報告質量。根據審計建議,加大績效管理的重視程度,強化績效管理。通過量化指標,加強了承接主體服務績效管理和財政資金使用績效管理。積極引入第三方參與績效管理工作,通過制定有關考核辦法,對其業務能力進行有效的審查,確保其有能力完成我單位有關項目的績效管理工作??冃гu價結果與第二年預算安排掛鉤,不斷完善績效評價結果應用機制,對每個項目的績效評價結果及時反饋有關業務處室,提高資金使用效率。

(三)加強認識,定期公開政府購買服務信息。根據審計建議,認真學習政府購買服務信息公開的有關制度要求,積極爭取政務信息公開主管部門的業務指導,規范化做好有關信息公開工作,及時在紹興市發展和改革委員會政府信息公開年報中公開政府購買服務信息。

三、其他需要公告的內容

暫無。

 

 

紹興市發展和改革委員會

2020年3月13日

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